Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DPO RIO GRANDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2213 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Básica |
| Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IPERGS PARTE PATRONAL REF. MÊS FEVEREIRO |
514,69 |
514,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2018 |
IPERGS PARTE PATRONAL REF. MÊS FEVEREIRO |
514,69 |
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| 11/04/2018 |
IPERGS PARTE PATRONAL REF. MÊS FEVEREIRO
|
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514,69 |
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| 13/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2213/2018
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DPO RIO GRANDE DO SUL - 9944 |
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514,69 |
| TOTAL |
514,69 |
514,69 |
514,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
