Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2229 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Chá Rei verde Hortelã |
2,19 |
2,19 |
| 2.00 |
Erva Mate |
7,98 |
15,96 |
| 1.00 |
Óleo de soja 900ml |
3,99 |
3,99 |
| 1.00 |
Pipoca |
2,79 |
2,79 |
| 4.00 |
Água Sanitária |
2,28 |
9,12 |
| 2.00 |
Desinfetante |
5,99 |
11,98 |
| 1.00 |
Esc. caderneta |
2,80 |
2,80 |
| 2.00 |
Erva Mate cristalina |
10,57 |
21,14 |
| 1.00 |
Bomba mate inox chata 24cm |
13,99 |
13,99 |
| 1.00 |
Chá Sul Temper Anis |
3,38 |
3,38 |
| 2.00 |
Papel higienico 30m |
13,59 |
27,18 |
| 2.00 |
Alcool 46,2% |
5,90 |
11,80 |
| 1.00 |
Sabão em pó |
13,99 |
13,99 |
| 1.00 |
Açúcar cristal |
4,31 |
4,31 |
| 3.00 |
caneca Yasi Mini ceramica |
6,69 |
20,07 |
| 1.00 |
Chá Oetker abacaxi e hortelã |
4,57 |
4,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
Chá Rei verde Hortelã Erva Mate Óleo de soja 900ml Pipoca Água Sanitária Desinfetante Esc. caderneta Erva Mate cristalina Bomba mate inox chata 24cm Chá Sul Temper Anis Papel higienico 30m Alcool 46,2% Sabão em pó Açúcar cristal caneca Yasi Mini ceramica Chá Oetker abacaxi e hortelã |
169,26 |
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| 16/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 162676; |
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169,26 |
|
| 19/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2229/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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169,26 |
| TOTAL |
169,26 |
169,26 |
169,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
