Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MEDCALL COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2233 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
BALSAMO BENGUÉ POMADA 0,10+0,150g/g gel 60g |
48,12 |
240,60 |
| 5.00 |
BALSAMO BENGUÉ POMADA 0,25+0,25g/g pom 60g |
30,04 |
150,18 |
| 10.00 |
MASSAGEOL SPRAY |
17,60 |
176,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
BALSAMO BENGUÉ POMADA 0,10+0,150g/g gel 60g BALSAMO BENGUÉ POMADA 0,25+0,25g/g pom 60g MASSAGEOL SPRAY |
566,80 |
|
|
| 16/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 040513; |
|
566,80 |
|
| 19/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2233/2018
MEDCALL COM DE MEDICAMENTOS LTDA - 45 |
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|
566,80 |
| TOTAL |
566,80 |
566,80 |
566,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
