Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2257 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Livro de Atas |
14,80 |
14,80 |
| 27.00 |
Envelope plasticos oficio grosso |
0,50 |
13,50 |
| 5.00 |
Tinta PVA fosca 100 ml, cores concreto, rosa, vermelho fogo, palha |
7,35 |
36,75 |
| 2.00 |
Linha mais 2 pcs |
9,50 |
19,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
Livro de Atas Envelope plasticos oficio grosso Tinta PVA fosca 100 ml, cores concreto, rosa, vermelho fogo, palha Linha mais 2 pcs |
84,05 |
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| 16/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 063; |
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84,05 |
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| 23/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2257/2018
LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL - 4128 |
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84,05 |
| TOTAL |
84,05 |
84,05 |
84,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
