Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JONES ORCELI VIEIRA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2263 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Janta para Alexandre Dierings
Finalidade: referente viagens a serviço da sms nos dias 11,12 e 15/04 |
28,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
Janta para Alexandre Dierings
Finalidade: referente viagens a serviço da sms nos dias 11,12 e 15/04 |
84,00 |
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| 16/04/2018 |
Janta para Alexandre Dierings
Finalidade: referente viagens a serviço da sms nos dias 11,12 e 15/04
|
|
84,00 |
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| 20/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2263/2018
JONES ORCELI VIEIRA & CIA LTDA - 1032 |
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84,00 |
| TOTAL |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
