Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2268 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Cuica recondicionada |
240,00 |
480,00 |
| 2.00 |
Flexível |
35,00 |
70,00 |
| 4.00 |
Adaptador |
22,00 |
88,00 |
| 2.00 |
Cotovelo |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
Cuica recondicionada Flexível Adaptador Cotovelo |
728,00 |
|
|
| 24/04/2018 |
Cuica recondicionada
Flexível
Adaptador
Cotovelo
|
|
728,00 |
|
| 24/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856041
PAGTO. REF. EMPENHO 2268/2018
COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI - 9798 |
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728,00 |
| TOTAL |
728,00 |
728,00 |
728,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
