Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E AçO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2269 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Chapa lisa 4.75x1200x3000
Finalidade: Ref. 06 chapa lisa 4.75x1200x3000 para Caminhão
Mercedes 1620 e Ford 1200. |
720,00 |
4.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
Chapa lisa 4.75x1200x3000
Finalidade: Ref. 06 chapa lisa 4.75x1200x3000 para Caminhão
Mercedes 1620 e Ford 1200. |
4.320,00 |
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| 24/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 92094; |
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4.320,00 |
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| 04/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2269/2018
Majufer Comercial de Ferro e Aço LTDA - 12118 |
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4.320,00 |
| TOTAL |
4.320,00 |
4.320,00 |
4.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
