Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2272 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Esponja Multiuso |
1,31 |
2,62 |
| 2.00 |
Esponja Multiuso aço bombril |
1,99 |
3,98 |
| 2.00 |
Água Sanitária |
4,69 |
9,38 |
| 1.00 |
Toalha rosto |
7,48 |
7,48 |
| 4.00 |
Papel higiênico Rolão |
3,59 |
14,36 |
| 5.00 |
Lava louça |
1,29 |
6,45 |
| 3.00 |
Toalhas de rosto |
8,08 |
24,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
Esponja Multiuso Esponja Multiuso aço bombril Água Sanitária Toalha rosto Papel higiênico Rolão Lava louça Toalhas de rosto |
68,51 |
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| 16/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 163750; |
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68,51 |
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| 19/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2272/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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68,51 |
| TOTAL |
68,51 |
68,51 |
68,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
