Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DOUGLAS JOSE ZULIAN ME X MASTER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2279 |
Data de lançamento: |
17/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prestação de serviço manutenção de software
Finalidade: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, MARÇO/2018. CONF NF 0445. |
177,09 |
177,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2018 |
Prestação de serviço manutenção de software
Finalidade: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, MARÇO/2018. CONF NF 0445. |
177,09 |
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| 17/04/2018 |
Prestação de serviço manutenção de software
Finalidade: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, MARÇO/2018. CONF NF 0445.
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177,09 |
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| 18/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2279/2018
DOUGLAS JOSE ZULIAN ME X MASTER - 10505 |
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177,09 |
| TOTAL |
177,09 |
177,09 |
177,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
