Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIAL PIEREZAN JEFERSON PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2280 |
Data de lançamento: |
18/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Tinta acrilica arreia |
64,02 |
320,10 |
| 1.00 |
Kit pintura |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
Pincel |
9,80 |
9,80 |
| 1.00 |
Tinta a óleo |
68,00 |
68,00 |
| 1.00 |
Solvente 1lt |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2018 |
Tinta acrilica arreia Kit pintura Pincel Tinta a óleo Solvente 1lt |
453,90 |
|
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| 18/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 019039063; 019039180; |
|
453,90 |
|
| 23/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856037
PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2018
COMERCIAL PIEREZAN JEFERSON PIEREZAN - 3243 |
|
|
453,90 |
| TOTAL |
453,90 |
453,90 |
453,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
