Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2283 |
Data de lançamento: |
18/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Limpador Ajax Lavanda |
3,38 |
3,38 |
| 1.00 |
Limpador Ajax Bouquet |
3,38 |
3,38 |
| 1.00 |
Sabão em pó Brilhante |
5,79 |
5,79 |
| 2.00 |
Sabão em pó Brilhante |
5,79 |
11,58 |
| 1.00 |
Sabão em pó Brilhante |
5,79 |
5,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2018 |
Limpador Ajax Lavanda Limpador Ajax Bouquet Sabão em pó Brilhante Sabão em pó Brilhante Sabão em pó Brilhante |
29,92 |
|
|
| 18/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 163475; |
|
29,92 |
|
| 04/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855596
PAGTO. REF. EMPENHO 2283/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
|
|
29,92 |
| TOTAL |
29,92 |
29,92 |
29,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
