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Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02	Exportar os Dados

Número do empenho:	2285	Data de lançamento:	18/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	PNAE
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR - PNAEC
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recursos PNAEC

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Bolacha Maria pacote 400gr	3,20	32,00
10.00	Bolacha salgada água e sal pacote de 400gr	3,69	36,90
20.00	Banana caturra	1,88	37,60
4.00	Batata inglesa	2,20	8,80
2.00	Cenoura	2,80	5,60
2.00	Fermento biológico de 125gr	5,93	11,86
25.00	Bebida láctea	2,47	61,75
120.00	Leite embalagem longa vida 1lt	2,26	271,20
20.00	Maçã	2,72	54,40
6.00	Mamão	4,15	24,90
6.00	Ovos dúzia	4,99	29,94
8.00	Manga	3,59	28,72
20.00	Suco embalagem tetrapack	3,71	74,20
3.00	Tomate	4,20	12,60
3.50	Cebola	1,90	6,65
6.00	Beterraba	2,17	13,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2018	Bolacha Maria pacote 400gr Bolacha salgada água e sal pacote de 400gr Banana caturra Batata inglesa Cenoura Fermento biológico de 125gr Bebida láctea Leite embalagem longa vida 1lt Maçã Mamão Ovos dúzia Manga Suco embalagem tetrapack Tomate Cebola Beterraba	710,14
18/04/2018	Conforme DANFE Nº 4777;		710,14
23/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2285/2018 SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 - 11465			710,14
TOTAL		710,14	710,14	710,14
SALDO A PAGAR				0,00