Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2286 |
Data de lançamento: |
18/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Portão de correr 4,5x2,5 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| 1.00 |
Motor controle Remoto |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 1.00 |
Campainha |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2018 |
Portão de correr 4,5x2,5 Motor controle Remoto Campainha |
2.825,00 |
|
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| 18/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 018918357; |
|
2.825,00 |
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| 24/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855582
PAGTO. REF. EMPENHO 2286/2018
JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO - 4197 |
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2.825,00 |
| TOTAL |
2.825,00 |
2.825,00 |
2.825,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
