Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FARMACIA DO ZE - JOSE VIONE E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2289 |
Data de lançamento: |
18/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VANISTO 62,5MG C/30 DOSES |
154,20 |
154,20 |
| 1.00 |
FLUIMUCIL D 600 MG |
92,29 |
92,29 |
| 1.00 |
PYLORIPAC |
153,51 |
153,51 |
| 1.00 |
JARDIANCE 25MG |
162,83 |
162,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2018 |
VANISTO 62,5MG C/30 DOSES FLUIMUCIL D 600 MG PYLORIPAC JARDIANCE 25MG |
562,83 |
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| 18/04/2018 |
VANISTO 62,5MG C/30 DOSES
FLUIMUCIL D 600 MG
PYLORIPAC
JARDIANCE 25MG
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|
562,83 |
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| 20/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2289/2018
FARMACIA DO ZE - JOSE VIONE E CIA LTDA - 9495 |
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562,83 |
| TOTAL |
562,83 |
562,83 |
562,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
