Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2302 |
Data de lançamento: |
19/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
RAMIPRIL 5 MG |
1,70 |
1.020,00 |
| 100.00 |
ALENDRONADO SÓDICO 70 MG |
0,30 |
30,00 |
| 500.00 |
LEVOFLOXACINO 500 MG |
0,90 |
450,00 |
| 1500.00 |
TOPIRAMATO 50 MG |
0,30 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2018 |
RAMIPRIL 5 MG ALENDRONADO SÓDICO 70 MG LEVOFLOXACINO 500 MG TOPIRAMATO 50 MG |
1.950,00 |
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| 19/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 409667; |
|
1.950,00 |
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| 20/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2018
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. - 10163 |
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|
1.950,00 |
| TOTAL |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
