Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LS CONSTRUçõES DE REDES ELéTRICAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2307 |
Data de lançamento: |
19/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente mão de obra em pontes e bueriros |
523,80 |
523,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2018 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente mão de obra em pontes e bueriros |
523,80 |
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| 19/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0919; |
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523,80 |
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| 19/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2307/2018
LS Construções de Redes Elétricas Ltda - 11131 |
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523,80 |
| TOTAL |
523,80 |
523,80 |
523,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
