Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
2310
Data de lançamento:
19/04/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
PNAE
Projeto / Atividade:
MERENDA ESCOLAR - PNAEF
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.80
Repolho
1,48
4,15
4.00
Alface
1,99
7,96
0.25
Alho
19,68
4,92
2.00
Chá Rei Verde camomila
2,86
5,72
1.00
Chá Sul Temper Anis
2,39
2,39
1.00
Chá Rei Verde misto/endro/maracujá
3,63
3,63
1.00
Chá sulmel maçã/canela/mel
2,41
2,41
1.00
Chá Rei Verde multi sabores
3,56
3,56
1.00
Chá Rei verde misto/funcho/camomila/hortelã
3,56
3,56
1.00
Cha prenda lima
2,56
2,56
2.00
Molho de tomate
0,99
1,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2018
Repolho Alface Alho Chá Rei Verde camomila Chá Sul Temper Anis Chá Rei Verde misto/endro/maracujá Chá sulmel maçã/canela/mel Chá Rei Verde multi sabores Chá Rei verde misto/funcho/camomila/hortelã Cha prenda lima Molho de tomate
42,84
19/04/2018
Conforme DANFE Nº 164022;
42,84
04/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856060
PAGTO. REF. EMPENHO 2310/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624
42,84
TOTAL
42,84
42,84
42,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
