Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2312 |
Data de lançamento: |
19/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Óleo do motor 15w40 semi sintetico |
31,00 |
93,00 |
| 1.00 |
Filtro oleo do motor |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
Tubo de silicone black |
66,00 |
66,00 |
| 1.00 |
Aditivo para brisa |
12,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2018 |
Óleo do motor 15w40 semi sintetico Filtro oleo do motor Tubo de silicone black Aditivo para brisa |
199,00 |
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| 19/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 563; |
|
199,00 |
|
| 23/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855583
PAGTO. REF. EMPENHO 2312/2018
EVOHY LUIZ MORGAN ME - 2231 |
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199,00 |
| TOTAL |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
