Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2314 |
Data de lançamento: |
19/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Suco de pêssego Del Valle Nectar |
5,69 |
5,69 |
| 1.00 |
Suco de laranja Del Valle Nectar |
5,69 |
5,69 |
| 1.00 |
Suco de abacaxi Del Valle Nectar |
5,69 |
5,69 |
| 2.00 |
Suco de uva Del Valle Nectar |
5,69 |
11,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2018 |
Suco de pêssego Del Valle Nectar Suco de laranja Del Valle Nectar Suco de abacaxi Del Valle Nectar Suco de uva Del Valle Nectar |
28,45 |
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| 19/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 163969; |
|
28,45 |
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| 20/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
|
-28,45 |
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| 20/04/2018 |
REF ADEQUAR CÓDIGO DE DESPESA |
-28,45 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
