Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CREA RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2325 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VARIAS RUAS DA CIDADE SISTEMA DE SANEAMENTO- REDE DE ESGOTO E RAMAIS PREDIAIS. CONF BOLETO EM ANEXO |
218,54 |
218,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2018 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VARIAS RUAS DA CIDADE SISTEMA DE SANEAMENTO- REDE DE ESGOTO E RAMAIS PREDIAIS. CONF BOLETO EM ANEXO |
218,54 |
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| 23/04/2018 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VARIAS RUAS DA CIDADE SISTEMA DE SANEAMENTO- REDE DE ESGOTO E RAMAIS PREDIAIS. CONF BOLETO EM ANEXO
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218,54 |
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| 24/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2325/2018
CREA RS - 295 |
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218,54 |
| TOTAL |
218,54 |
218,54 |
218,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
