Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VIVO SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
240 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF FATURA DO TEL 9632*7488, JANEIRO/2018. CONF FATURA EM ANEXO. |
41,80 |
41,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2018 |
REF FATURA DO TEL 9632*7488, JANEIRO/2018. CONF FATURA EM ANEXO. |
41,80 |
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| 23/01/2018 |
REF FATURA DO TEL 9632*7488, JANEIRO/2018. CONF FATURA EM ANEXO.
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41,80 |
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| 02/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 240/2018
VIVO SA - 9707 |
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41,80 |
| TOTAL |
41,80 |
41,80 |
41,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
