Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VIVO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2514 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF FATURA DO TELEFONE 9626*2425, ABRIL/2018. CONF FATURA EM ANEXO. |
118,65 |
118,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2018 |
REF FATURA DO TELEFONE 9626*2425, ABRIL/2018. CONF FATURA EM ANEXO. |
118,65 |
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| 23/04/2018 |
REF FATURA DO TELEFONE 9626*2425, ABRIL/2018. CONF FATURA EM ANEXO.
|
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118,65 |
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| 25/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2018
VIVO SA - 9707 |
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118,65 |
| TOTAL |
118,65 |
118,65 |
118,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
