Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2518 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
RECURSO SUAS FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso GSUAS FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Memória 2GB DDR2
Finalidade: Referente memoria 2 Gb para computador sala de informática. |
168,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2018 |
Memória 2GB DDR2
Finalidade: Referente memoria 2 Gb para computador sala de informática. |
168,00 |
|
|
23/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 234; |
|
168,00 |
|
08/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2518/2018
DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 |
|
|
168,00 |
TOTAL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.