Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMATER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2523 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL EMATER ABRIL/2018. |
4.320,66 |
4.320,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2018 |
REF CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL EMATER ABRIL/2018. |
4.320,66 |
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| 24/04/2018 |
REF CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL EMATER ABRIL/2018.
|
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4.320,66 |
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| 30/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2523/2018
EMATER - 201 |
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4.320,66 |
| TOTAL |
4.320,66 |
4.320,66 |
4.320,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
