Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2536 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Dobradiça 2,5 polegadas |
2,25 |
6,75 |
| 1.00 |
Prego 17x27 |
9,92 |
9,92 |
| 2.00 |
bico defletor vermelho |
3,93 |
7,86 |
| 1.00 |
Óculos proteção |
5,51 |
5,51 |
| 1.50 |
Manga cristal trançada |
4,25 |
6,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2018 |
Dobradiça 2,5 polegadas Prego 17x27 bico defletor vermelho Óculos proteção Manga cristal trançada |
36,41 |
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| 24/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 164484; |
|
36,41 |
|
| 04/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856060
PAGTO. REF. EMPENHO 2536/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
|
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36,41 |
| TOTAL |
36,41 |
36,41 |
36,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
