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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2542	Data de lançamento:	24/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Despesa com passagem aérea Finalidade: Ref. passagens aéreas para Prefeito Municipal Sr. Gilmar Tonello viagem a Brasília para participar da XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios de 21 a 24 de Maio de 2018.	1.204,50	1.204,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2018	Despesa com passagem aérea Finalidade: Ref. passagens aéreas para Prefeito Municipal Sr. Gilmar Tonello viagem a Brasília para participar da XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios de 21 a 24 de Maio de 2018.	1.204,50
24/04/2018	Despesa com passagem aérea Finalidade: Ref. passagens aéreas para Prefeito Municipal Sr. Gilmar Tonello viagem a Brasília para participar da XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios de 21 a 24 de Maio de 2018.		1.204,50
25/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2542/2018 LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO - 10821			1.204,50
TOTAL		1.204,50	1.204,50	1.204,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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