Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2569 |
Data de lançamento: |
26/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Filtro do ar condicionado |
140,60 |
562,40 |
| 1.00 |
Reservatório de água |
461,95 |
461,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2018 |
Filtro do ar condicionado Reservatório de água |
1.024,35 |
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| 04/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 011251; |
|
1.024,35 |
|
| 08/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2569/2018
J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS SA - 12127 |
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|
1.024,35 |
| TOTAL |
1.024,35 |
1.024,35 |
1.024,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
