Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2572 |
Data de lançamento: |
26/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bebida água mineral 20lt |
15,76 |
15,76 |
| 1.00 |
Casco bombona 20lt |
19,97 |
19,97 |
| 2.00 |
Pilha Panasonic Ultra c/4un |
6,28 |
12,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2018 |
Bebida água mineral 20lt Casco bombona 20lt Pilha Panasonic Ultra c/4un |
48,29 |
|
|
| 26/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 164653; |
|
48,29 |
|
| 04/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856060
PAGTO. REF. EMPENHO 2572/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
|
|
48,29 |
| TOTAL |
48,29 |
48,29 |
48,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
