Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2577 |
Data de lançamento: |
26/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Caixa organizadora multiuso |
22,50 |
450,00 |
| 3.00 |
Folha A4 cor branca - pct com 500 folhas |
186,00 |
558,00 |
| 20.00 |
Copo plástico |
3,90 |
78,00 |
| 20.00 |
Papel seda |
0,20 |
4,00 |
| 1.00 |
Laço fácil grande |
15,40 |
15,40 |
| 22.00 |
Papel de presente |
1,20 |
26,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2018 |
Caixa organizadora multiuso Folha A4 cor branca - pct com 500 folhas Copo plástico Papel seda Laço fácil grande Papel de presente |
1.131,80 |
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| 26/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 072; |
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1.131,80 |
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| 04/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2577/2018
LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL - 4128 |
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1.131,80 |
| TOTAL |
1.131,80 |
1.131,80 |
1.131,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
