Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIEGU'S CONFECCOES - DIEGO JADER SARTORI DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2583 |
Data de lançamento: |
26/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Meia de futebol adulto |
12,00 |
360,00 |
| 25.00 |
Meia de futebol juvenil |
10,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2018 |
Meia de futebol adulto Meia de futebol juvenil |
610,00 |
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| 26/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 019076758; |
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610,00 |
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| 04/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856052
PAGTO. REF. EMPENHO 2583/2018
DIEGU'S CONFECCOES - DIEGO JADER SARTORI DE MORAES - 9908 |
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610,00 |
| TOTAL |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
