Nome do Credor: MARIO LUIZ SOSTEMEIER BAR LANCHERIA COM PECAS ELET
Dados do Empenho
Número do empenho:
2588
Data de lançamento:
26/04/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
Lâmpada H3
4,50
36,00
2.00
Lente de sinaleira
33,00
66,00
4.00
Terminal Bateria
12,00
48,00
1.00
Impulsor partida ZEN 0947
110,00
110,00
1.00
Jogo de escova
85,00
85,00
2.00
Bucha
12,00
24,00
1.00
Relé
86,00
86,00
1.00
Porta Escova
55,00
55,00
1.00
lampada H 4
30,00
30,00
1.00
Bateria 150AP
600,00
600,00
1.00
Interruptor de óleo
35,00
35,00
2.00
Sinaleira completa
87,00
174,00
1.00
Interruptor luz do ré
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2018
Lâmpada H3 Lente de sinaleira Terminal Bateria Impulsor partida ZEN 0947 Jogo de escova Bucha Relé Porta Escova lampada H 4 Bateria 150AP Interruptor de óleo Sinaleira completa Interruptor luz do ré
1.384,00
26/04/2018
Conforme DANFE Nº 019068997;
1.384,00
04/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856058
PAGTO. REF. EMPENHO 2588/2018
MARIO LUIZ SOSTEMEIER BAR LANCHERIA COM PECAS ELETR - 77
1.384,00
TOTAL
1.384,00
1.384,00
1.384,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
