Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JANDIR CASTOLDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2599 |
Data de lançamento: |
26/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Disco 24x1/4 |
180,00 |
720,00 |
| 6.00 |
Separador 270mm |
105,00 |
630,00 |
| 61.00 |
Ferro chato |
11,93 |
728,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2018 |
Disco 24x1/4 Separador 270mm Ferro chato |
2.078,00 |
|
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| 26/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 018712318; |
|
2.078,00 |
|
| 04/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856057
PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2018
JANDIR CASTOLDI - 413 |
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2.078,00 |
| TOTAL |
2.078,00 |
2.078,00 |
2.078,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
