Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2624 |
Data de lançamento: |
26/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Jaleco |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
Jaquetas |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2018 |
Jaleco Jaquetas |
225,00 |
|
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| 26/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 019114787; |
|
225,00 |
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| 23/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2624/2018
FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATINI - 11148 |
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225,00 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
