Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SOCIETY INFORMÁTICA COMERCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2661 |
Data de lançamento: |
30/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Licença para anti virus
Finalidade: Referente pagamento de 06 licenças de anti virus para computadores da Secretaria da Educação |
96,78 |
580,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2018 |
Licença para anti virus
Finalidade: Referente pagamento de 06 licenças de anti virus para computadores da Secretaria da Educação |
580,68 |
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| 30/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 008470; |
|
580,68 |
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| 09/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2661/2018
SOCIETY INFORMÁTICA COMERCIAL - 11815 |
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580,68 |
| TOTAL |
580,68 |
580,68 |
580,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
