Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SOCIETY INFORMÁTICA COMERCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2662 |
Data de lançamento: |
30/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RECURSO SUAS FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso GSUAS FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Licença para anti virus
Finalidade: Referente pagamento de 5 licenças de anti virus para computadores da Assistência Social |
96,78 |
483,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2018 |
Licença para anti virus
Finalidade: Referente pagamento de 5 licenças de anti virus para computadores da Assistência Social |
483,90 |
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| 30/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 008470; |
|
483,90 |
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| 09/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2018
SOCIETY INFORMÁTICA COMERCIAL - 11815 |
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483,90 |
| TOTAL |
483,90 |
483,90 |
483,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
