Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2669 |
Data de lançamento: |
30/04/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Fonte ALIM ATX 200W |
92,00 |
92,00 |
1.00 |
Memória 2GB DDR2 |
168,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2018 |
Fonte ALIM ATX 200W Memória 2GB DDR2 |
260,00 |
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30/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 235; |
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260,00 |
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04/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856056
PAGTO. REF. EMPENHO 2669/2018
DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 |
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260,00 |
TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.