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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2669 Data de lançamento: 30/04/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade: DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Fonte ALIM ATX 200W 92,00 92,00
1.00 Memória 2GB DDR2 168,00 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2018 Fonte ALIM ATX 200W Memória 2GB DDR2 260,00
30/04/2018 Conforme DANFE Nº 235; 260,00
04/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856056 PAGTO. REF. EMPENHO 2669/2018 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.