Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Maio 2018 |
2.141,43 |
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| 02/05/2018 |
Folha Ferias Maio 2018. |
|
2.141,43 |
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| 02/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO |
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48,65 |
| 02/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO |
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91,55 |
| 02/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO |
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202,56 |
| 02/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO |
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429,05 |
| 03/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855589
PAGTO. REF. EMPENHO 2696/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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1.369,62 |
| TOTAL |
2.141,43 |
2.141,43 |
2.141,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
