Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
273 |
Data de lançamento: |
24/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Parabrisa |
730,00 |
730,00 |
| 1.00 |
Cola para-brisa |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
Palheta Para Brisa |
98,00 |
98,00 |
| 1.00 |
Materiais de limpeza |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2018 |
Parabrisa Cola para-brisa Palheta Para Brisa Materiais de limpeza |
888,00 |
|
|
| 24/01/2018 |
Conforme DANFE Nº 1004; |
|
888,00 |
|
| 07/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 273/2018
AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA. - 1926 |
|
|
888,00 |
| TOTAL |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
