Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2748 |
Data de lançamento: |
02/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 228.30 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente aquisição de combustível para veículo placas IWO7705 |
3,62 |
826,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2018 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente aquisição de combustível para veículo placas IWO7705 |
826,45 |
|
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| 02/05/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 003972; |
|
826,45 |
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| 07/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2748/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 |
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826,45 |
| TOTAL |
826,45 |
826,45 |
826,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
