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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE

Dados do Empenho

Número do empenho:	2761	Data de lançamento:	02/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Serviços de logística para a saúde Finalidade: referente serviços de logística para Saúde nos meses de abril a novembro de 2018, conforme aditivo n°02/2017, contrato nº 076/2015 , tomada de preço nº004/2015	2.323,62	18.588,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2018	Serviços de logística para a saúde Finalidade: referente serviços de logística para Saúde nos meses de abril a novembro de 2018, conforme aditivo n°02/2017, contrato nº 076/2015 , tomada de preço nº004/2015	18.588,96
02/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 203;		2.323,62
07/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 203;			2.323,62
28/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 289;		2.313,62
06/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 289;			2.313,62
25/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 372;		2.323,62
04/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 372;			2.323,62
30/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 8448;		2.323,62
03/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 8448;			2.323,62
27/08/2018	Conforme Cupom Fiscal Nº 536;		2.323,62
03/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Cupom Fiscal Nº 536;			2.323,62
27/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 639;		2.323,62
02/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 639;			2.323,62
31/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 733;		2.323,62
05/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 733;			2.323,62
30/11/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 828;		2.323,62
05/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 828;			2.323,62
21/12/2018	REF EMPENHADO A MAIOR	-10,00
TOTAL		18.578,96	18.578,96	18.578,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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