Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROSA & SANTIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2770 |
Data de lançamento: |
02/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente contratação de mão de obra para fechamento de uma janela d
a sala do Juridico e Controle interno |
385,00 |
385,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2018 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente contratação de mão de obra para fechamento de uma janela d
a sala do Juridico e Controle interno |
385,00 |
|
|
| 02/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 128; |
|
385,00 |
|
| 07/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856062
PAGTO. REF. EMPENHO 2770/2018
ROSA & SANTIN LTDA - 2230 |
|
|
385,00 |
| TOTAL |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
