Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CRISTIANE KUMMER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2771 |
Data de lançamento: |
02/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF 1 DIARIA E MEIA P CRISTIANE KUMMER, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 07 E 08/05/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 51/2018. |
391,50 |
391,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2018 |
REF 1 DIARIA E MEIA P CRISTIANE KUMMER, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 07 E 08/05/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 51/2018. |
391,50 |
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| 02/05/2018 |
REF 1 DIARIA E MEIA P CRISTIANE KUMMER, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 07 E 08/05/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 51/2018.
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391,50 |
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| 04/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856049
PAGTO. REF. EMPENHO 2771/2018
CRISTIANE KUMMER - 10108 |
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391,50 |
| TOTAL |
391,50 |
391,50 |
391,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
