Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2792 |
Data de lançamento: |
03/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Manoel Koeppe 01/05/2018 |
0,00 |
358,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Manoel Koeppe 01/05/2018 |
358,17 |
|
|
| 03/05/2018 |
Ref.folha Exoneração Manoel D Toledo Koeppe 01/05/2018. |
|
358,17 |
|
| 08/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2792/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
|
|
358,17 |
| TOTAL |
358,17 |
358,17 |
358,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
