Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SOCIETY INFORMÁTICA COMERCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2797 |
Data de lançamento: |
03/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Licença para anti virus
Finalidade: Referente pagamento de 2 licenças de anti virus para computadores da Secretaria da Saúde |
96,78 |
193,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2018 |
Licença para anti virus
Finalidade: Referente pagamento de 2 licenças de anti virus para computadores da Secretaria da Saúde |
193,56 |
|
|
| 03/05/2018 |
Licença para anti virus
Finalidade: Referente pagamento de 2 licenças de anti virus para computadores da Secretaria da Saúde
|
|
193,56 |
|
| 09/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2797/2018
SOCIETY INFORMÁTICA COMERCIAL - 11815 |
|
|
193,56 |
| TOTAL |
193,56 |
193,56 |
193,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
