Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GHM DISTRIB DE PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2803 |
Data de lançamento: |
04/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Manchão 04 |
6,50 |
65,00 |
| 10.00 |
Manchão nº 05 |
9,90 |
99,00 |
| 8.00 |
Manchão nº 6 |
19,90 |
159,20 |
| 3.00 |
Manchão nº 07 |
25,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2018 |
Manchão 04 Manchão nº 05 Manchão nº 6 Manchão nº 07 |
398,20 |
|
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| 04/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 001841; |
|
398,20 |
|
| 03/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2803/2018
GHM DISTRIB DE PEÇAS LTDA - 11494 |
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|
398,20 |
| TOTAL |
398,20 |
398,20 |
398,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
