Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2845 |
Data de lançamento: |
08/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Retentor |
26,00 |
52,00 |
| 1.00 |
cuica completa |
19,00 |
19,00 |
| 2.00 |
Graxeira reta |
1,80 |
3,60 |
| 6.00 |
Braçadeira plástica 150mm
Finalidade: Referente a peças para o ônibus IOE 0239 |
1,50 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2018 |
Retentor cuica completa Graxeira reta Braçadeira plástica 150mm
Finalidade: Referente a peças para o ônibus IOE 0239 |
83,60 |
|
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| 08/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 566; |
|
83,60 |
|
| 09/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000213
PAGTO. REF. EMPENHO 2845/2018
EVOHY LUIZ MORGAN ME - 2231 |
|
|
83,60 |
| TOTAL |
83,60 |
83,60 |
83,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
