3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Transporte Escolar Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
Rebite POP 5x20mm
1,50
75,00
2.00
Folha lisa
12,00
24,00
10.00
Parafuso 6x50mm completo
1,50
15,00
2.00
Bucha suporte estabilizador traseiro
75,00
150,00
1.00
Cola de silicone
Finalidade: Referente a compra de peças para o Ônibus ING 6366
18,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2018
Rebite POP 5x20mm Folha lisa Parafuso 6x50mm completo Bucha suporte estabilizador traseiro Cola de silicone
Finalidade: Referente a compra de peças para o Ônibus ING 6366
282,00
08/05/2018
Conforme DANFE Nº 569;
282,00
22/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000214
PAGTO. REF. EMPENHO 2856/2018
EVOHY LUIZ MORGAN ME - 2231
282,00
TOTAL
282,00
282,00
282,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
