Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02
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Dados do Empenho
Número do empenho:
2862
Data de lançamento:
08/05/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
PNAE
Projeto / Atividade:
MERENDA ESCOLAR - PNAEP
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
3 / 2018
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
Bolacha Maria pacote 400gr
3,20
32,00
20.00
Banana caturra
1,88
37,60
4.00
Batata inglesa
2,20
8,80
2.00
Cenoura
2,80
5,60
120.00
Leite embalagem longa vida 1lt
2,26
271,20
20.00
Maçã
2,72
54,40
30.00
Óleo de soja 900ml
3,75
112,50
5.00
Ovos dúzia
4,99
24,95
4.00
Tomate
4,20
16,80
6.00
Beterraba
2,17
13,02
10.00
Schmier pote de 400gr
Finalidade: Referente a compras da Merenda Escolar
3,49
34,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2018
Bolacha Maria pacote 400gr Banana caturra Batata inglesa Cenoura Leite embalagem longa vida 1lt Maçã Óleo de soja 900ml Ovos dúzia Tomate Beterraba Schmier pote de 400gr
Finalidade: Referente a compras da Merenda Escolar
611,77
08/05/2018
Conforme DANFE Nº 4864;
611,77
22/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856088
PAGTO. REF. EMPENHO 2862/2018
SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 - 11465
611,77
TOTAL
611,77
611,77
611,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
