Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2867 |
Data de lançamento: |
08/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços
Finalidade: Referente a serviços e consertos no Ônibus IVV 9576 |
1.690,00 |
1.690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2018 |
Serviços
Finalidade: Referente a serviços e consertos no Ônibus IVV 9576 |
1.690,00 |
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| 08/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0123; |
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1.690,00 |
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| 22/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2018
DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA - 11413 |
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1.690,00 |
| TOTAL |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
