Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2868 |
Data de lançamento: |
08/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Terminal Bateria |
10,00 |
40,00 |
| 0.50 |
Cabo 70mm |
70,00 |
35,00 |
| 2.00 |
Lâmpada H1 |
30,00 |
60,00 |
| 4.00 |
Lâmpada 1034 |
8,00 |
32,00 |
| 1.00 |
Soquete
Finalidade: Referente a compra de peças para o ônibus IUN 8236 |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2018 |
Terminal Bateria Cabo 70mm Lâmpada H1 Lâmpada 1034 Soquete
Finalidade: Referente a compra de peças para o ônibus IUN 8236 |
192,00 |
|
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| 08/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 019254403; |
|
192,00 |
|
| 22/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2018
DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA - 11413 |
|
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192,00 |
| TOTAL |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
